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Datos del Pago
Nro. de Factura
1498
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. de Orden de Pago
3852
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488.635
IVA
₲ 429.091
Retención DNCP
₲ 16.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 85.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
48/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-64588
Monto Contrato
₲ 43.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.591.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel