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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035052
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
3330
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.128
IVA
₲ 613.637
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-51625
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.131.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232533
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel