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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 48.750.000
Nro. de Orden de Pago
2019559
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.918.955
IVA
₲ 4.431.818
Retención DNCP
₲ 171.955
Retención IVA
₲ 1.329.545
Retención Renta
₲ 1.329.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
56502
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-163094
Monto Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.918.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341834
Nombre de la Licitación
cd_6317 Adquisición de Plataformas, Durmientes y Tablones de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande