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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003410
Monto de la Factura
₲ 10.678.887
Nro. de Orden de Pago
20192764
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.058.736
IVA
₲ 970.808
Retención DNCP
₲ 37.667
Retención IVA
₲ 291.242
Retención Renta
₲ 291.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
56513
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166059
Monto Contrato
₲ 128.146.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.146.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.704.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341842
Nombre de la Licitación
Cd_6323.Servicio de Mantenimiento de Servidores RISC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande