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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001848
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
20183121
Fecha de Orden de Pago
28-04-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56464
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-153542
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336214
Nombre de la Licitación
Cd_6270.Adquisición de Herramientas Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande