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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004282
Monto de la Factura
₲ 6.095.204
Nro. de Orden de Pago
201910530
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.043
IVA
₲ 529.663
Retención DNCP
₲ 22.262
Retención IVA
₲ 158.899
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO SUGASTI
RUC
991389-0
Número de Contrato
56460/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-154664
Monto Contrato
₲ 50.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.753.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.946.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322728
Nombre de la Licitación
cd_6259 Servicio de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande