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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004411
Monto de la Factura
₲ 25.440.000
Nro. de Orden de Pago
20195739
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.653.673
IVA
₲ 2.312.727
Retención DNCP
₲ 92.509
Retención IVA
₲ 693.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
7455
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166916
Monto Contrato
₲ 84.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.178.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349764
Nombre de la Licitación
Cd_6329.Servicios Profesionales de Auditoria Contable e Impositiva de los Estados Contables de la ANDE, para el Ejercicios 2018
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande