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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004171
Monto de la Factura
₲ 16.960.000
Nro. de Orden de Pago
20191180
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.435.782
IVA
₲ 1.541.818
Retención DNCP
₲ 61.673
Retención IVA
₲ 462.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
7455
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166916
Monto Contrato
₲ 84.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.178.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349764
Nombre de la Licitación
Cd_6329.Servicios Profesionales de Auditoria Contable e Impositiva de los Estados Contables de la ANDE, para el Ejercicios 2018
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande