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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 1.299.733
Nro. de Orden de Pago
20197607
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.560
IVA
₲ 118.158
Retención DNCP
₲ 4.726
Retención IVA
₲ 35.447
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56461/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-154653
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.546.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.220.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322728
Nombre de la Licitación
cd_6259 Servicio de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande