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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
15872300
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.795.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.111
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-220783
Monto Contrato
₲ 119.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.594.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.907.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420795
Nombre de la Licitación
Reparación de Comisaria
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu