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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Nro. de Timbrado
17018764
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.841.600
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 100.538
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 1.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
025/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-230013
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.743.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.572.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill