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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006298
Nro. de Timbrado
16020736
Monto de la Factura
₲ 194.996.700
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.500.757
IVA
₲ 17.726.973
Retención DNCP
₲ 687.807
Retención IVA
₲ 5.318.092
Retención Renta
₲ 5.318.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-228065
Monto Contrato
₲ 194.996.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.824.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.500.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill