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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003979
Nro. de Timbrado
16526648
Monto de la Factura
₲ 184.541.000
Nro. de Orden de Pago
2880
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.661.469
IVA
₲ 16.776.455
Retención DNCP
₲ 650.926
Retención IVA
₲ 5.032.936
Retención Renta
₲ 5.032.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-231244
Monto Contrato
₲ 184.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.378.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.661.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill