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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020689
Nro. de Timbrado
16512747
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.249.600
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 79.593
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
049/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-235577
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.780.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.249.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428239
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION PAGINA WEB
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill