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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013345
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 106.300.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.089.367
IVA
₲ 9.663.636
Retención DNCP
₲ 378.815
Retención IVA
₲ 2.899.091
Retención Renta
₲ 1.932.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-157321
Monto Contrato
₲ 106.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.089.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342979
Nombre de la Licitación
Seguro de Bienes Varios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo