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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
2609
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.604.851
IVA
₲ 3.436.364
Retención DNCP
₲ 133.331
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 1.030.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-161783
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.604.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342989
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuesta de Satisfacción de Cliente
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo