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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Monto de la Factura
₲ 1.986.600
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-162200
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.231.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.628.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343510
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo