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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003890
Monto de la Factura
₲ 2.175.800
Nro. de Orden de Pago
2356
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-162200
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.231.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.628.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343510
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo