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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 15.640.665
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.732.368
IVA
₲ 1.421.879
Retención DNCP
₲ 55.169
Retención IVA
₲ 426.564
Retención Renta
₲ 426.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-163759
Monto Contrato
₲ 15.640.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.640.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.732.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo