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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000101
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
2693
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.289.600
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
061/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-167510
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.289.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354779
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VEEAM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo