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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Nro. de Timbrado
11353023
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
3706
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
265-15
Código de Contratación (CC)
CD-24001-15-111938
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285169
Nombre de la Licitación
CD 04-15 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBISTURIES ULTRASONICOS MARCA OLYMPUS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips