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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
10831612
Monto de la Factura
₲ 6.725.000
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.395.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.965
Retención IVA
₲ 183.409
Retención Renta
₲ 122.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
113/15
Código de Contratación (CC)
CD-24001-15-113315
Monto Contrato
₲ 6.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.395.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284972
Nombre de la Licitación
CD Nº 70-14ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips