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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003829
Monto de la Factura
₲ 40.506.600
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.537.682
IVA
Retención DNCP
₲ 158.786
Retención IVA
Retención Renta
₲ 810.132
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAIDA LUCIANA OZUNA AGUILERA
RUC
287845-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96181
Monto Contrato
₲ 40.506.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.506.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.537.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones