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Datos del Pago
Nro. de Factura
588
Monto de la Factura
₲ 16.636.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.820.533
IVA
₲ 1.512.364
Retención DNCP
₲ 59.285
Retención IVA
₲ 453.709
Retención Renta
₲ 302.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89092
Monto Contrato
₲ 16.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.636.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.820.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu