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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3164
Monto de la Factura
₲ 846.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.530
IVA
₲ 76.909
Retención DNCP
₲ 3.015
Retención IVA
₲ 23.073
Retención Renta
₲ 15.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90597
Monto Contrato
₲ 27.459.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.459.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.113.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira