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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005337
Monto de la Factura
₲ 2.987.065
Nro. de Orden de Pago
5019
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.899.059
IVA
₲ 59.965
Retención DNCP
₲ 11.474
Retención IVA
₲ 17.990
Retención Renta
₲ 58.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
040/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86255
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.085.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.019.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271228
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES- CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa