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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004853
Monto de la Factura
₲ 5.980.773
Nro. de Orden de Pago
4629
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.801.029
IVA
₲ 132.873
Retención DNCP
₲ 22.924
Retención IVA
₲ 39.862
Retención Renta
₲ 116.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
040/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86255
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.085.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.019.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271228
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES- CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa