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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000164
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
IVA
₲ 89.091
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87037
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.617.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.138.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones