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Datos del Pago
Nro. de Factura
15
Monto de la Factura
₲ 6.135.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.274
IVA
₲ 557.727
Retención DNCP
₲ 21.863
Retención IVA
₲ 167.318
Retención Renta
₲ 111.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89697
Monto Contrato
₲ 6.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.834.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274407
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu