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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000015
Monto de la Factura
₲ 1.170.120
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.146
IVA
₲ 78.845
Retención DNCP
₲ 3.154
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
051/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100380
Monto Contrato
₲ 1.170.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283106
Nombre de la Licitación
COMPRA DE HERRAMIENTAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera