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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
IVA
₲ 15.000
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87516
Monto Contrato
₲ 165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción