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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 46.143.328
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.881.466
IVA
₲ 4.194.848
Retención DNCP
₲ 164.438
Retención IVA
₲ 1.258.454
Retención Renta
₲ 838.970
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101528
Monto Contrato
₲ 46.143.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.143.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.881.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira