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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 46.612.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.327.165
IVA
₲ 4.237.454
Retención DNCP
₲ 166.108
Retención IVA
₲ 1.271.236
Retención Renta
₲ 847.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101598
Monto Contrato
₲ 46.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.327.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro