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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.855
IVA
₲ 28.636
Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102034
Monto Contrato
₲ 315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay