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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000889
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
IVA
₲ 201.818
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101748
Monto Contrato
₲ 2.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay