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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000365
Monto de la Factura
₲ 1.991.400
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.159
IVA
₲ 181.036
Retención DNCP
₲ 7.241
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96535
Monto Contrato
₲ 1.991.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí