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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000089
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.338
IVA
₲ 262.727
Retención DNCP
₲ 10.299
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
₲ 52.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98623
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.306.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.358.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274238
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu