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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 44.382.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.206.476
IVA
₲ 4.034.727
Retención DNCP
₲ 158.161
Retención IVA
₲ 1.210.418
Retención Renta
₲ 806.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88104
Monto Contrato
₲ 44.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.206.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu