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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017/20/21
Monto de la Factura
₲ 46.506.700
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.227.026
IVA
₲ 4.227.882
Retención DNCP
₲ 165.733
Retención IVA
₲ 1.268.365
Retención Renta
₲ 845.576
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87671
Monto Contrato
₲ 46.506.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.506.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.227.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones