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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011727
Monto de la Factura
₲ 32.535.000
Nro. de Orden de Pago
12225
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.940.194
IVA
₲ 2.957.727
Retención DNCP
₲ 115.943
Retención IVA
₲ 887.318
Retención Renta
₲ 591.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92112
Monto Contrato
₲ 32.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.940.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274432
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia