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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.276
IVA
₲ 71.818
Retención DNCP
₲ 2.815
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
₲ 14.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99545
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.723.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270101
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Corta Césped, Maquinarias Hidrolavadoras, Enceradora, Pulidora y Otros.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación