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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0027557
Monto de la Factura
₲ 6.675.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.804
IVA
₲ 606.818
Retención DNCP
₲ 23.787
Retención IVA
₲ 182.045
Retención Renta
₲ 121.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87517
Monto Contrato
₲ 6.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.347.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay