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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031909
Monto de la Factura
₲ 1.108.500
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.163
IVA
₲ 100.773
Retención DNCP
₲ 3.950
Retención IVA
₲ 30.232
Retención Renta
₲ 20.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87668
Monto Contrato
₲ 46.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.044.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.230.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271431
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro