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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 17.440.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.585.122
IVA
₲ 1.585.455
Retención DNCP
₲ 62.150
Retención IVA
₲ 475.637
Retención Renta
₲ 317.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89490
Monto Contrato
₲ 17.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.585.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay