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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452/1455/1456
Monto de la Factura
₲ 58.499.595
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.632.051
IVA
₲ 5.318.145
Retención DNCP
₲ 208.471
Retención IVA
₲ 1.595.444
Retención Renta
₲ 1.063.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
046/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88012
Monto Contrato
₲ 58.499.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.499.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa