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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020525
Monto de la Factura
₲ 6.495.000
Nro. de Orden de Pago
2302
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.626
IVA
₲ 590.455
Retención DNCP
₲ 23.146
Retención IVA
₲ 177.137
Retención Renta
₲ 118.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
044/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87928
Monto Contrato
₲ 6.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.176.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa