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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00107
Monto de la Factura
₲ 7.093.500
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.745.789
IVA
₲ 644.864
Retención DNCP
₲ 25.279
Retención IVA
₲ 193.459
Retención Renta
₲ 128.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89160
Monto Contrato
₲ 7.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.093.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay