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Datos del Pago
Nro. de Factura
176
Monto de la Factura
₲ 3.165.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.009.858
IVA
₲ 287.727
Retención DNCP
₲ 11.279
Retención IVA
₲ 86.318
Retención Renta
₲ 57.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88472
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.236.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.091.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274218
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu