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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001129
Monto de la Factura
₲ 16.695.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.876.642
IVA
₲ 1.517.727
Retención DNCP
₲ 59.495
Retención IVA
₲ 455.318
Retención Renta
₲ 303.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95698
Monto Contrato
₲ 52.608.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.608.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.029.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272461
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/2014 ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA 2º LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana