- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003901
Monto de la Factura
₲ 10.921.500
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.730.858
IVA
₲ 992.864
Retención DNCP
₲ 38.920
Retención IVA
₲ 297.859
Retención Renta
₲ 198.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 655.290
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96526
Monto Contrato
₲ 103.413.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.413.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.157.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí